Faktúry

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od r.2020

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
6. 10. 2020	842020 Príprava členov DHZO	135,00 EUR	Drevársky kongres obec
6. 10. 2020	2020181 Služby GDPR	30,00 EUR	no-one, s.r.o. obec
6. 10. 2020	2200052393 Vyúčtov.el.energ.-vodovod	-296,44 EUR	Energie2, a.s. obec
6. 10. 2020	2200054438 Vyúčtov.el.energie-OcÚ	-286,36 EUR	Energie2, a.s. obec
6. 10. 2020	2200052394 Vyúčt.el.energie-VO	-12,43 EUR	Energie2, a.s. obec
6. 10. 2020	8267657809 Telefón	16,78 EUR	Slovak Telekom obec
6. 10. 2020	2020102999 Toner+valec do tlačiarni	218,80 EUR	interNETmania SK s.r.o. obec
6. 10. 2020	12011308 Reflektory - VO	149,91 EUR	LEDart s.r.o. obec
6. 10. 2020	221513914 Rozbor vody + ČOV	892,99 EUR	ALS SK, s.r.o. obec
6. 10. 2020	3115204924 Komunálny odpad	429,59 EUR	Marius Pedersen obec
6. 10. 2020	8267657795 Telefón + internet	48,71 EUR	Slovak Telekom obec
6. 10. 2020	2020080176 Posilňovací stroj	465,10 EUR	Gorillasports, s.r.o. obec
6. 10. 2020	4200081 Rozhlasový a varov.systém	5 988,00 EUR	EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o. obec
7. 9. 2020	201232 Dobropis-servis.zmluva	-35,86 EUR	ALTYS, spol.s.r.o obec
7. 9. 2020	8266549095 Telefón-mobil	18,14 EUR	Slovak Telekom obec
7. 9. 2020	162020 Určenie adresných bodov	150,00 EUR	Marian Ďurica - Geodet obec
7. 9. 2020	2200046622 Vyúčtov.el.energie-VO	-19,69 EUR	Energie2, a.s. obec
7. 9. 2020	2200046621 Vyúčtov.el.energie-OcÚ	-287,68 EUR	Energie2, a.s. obec
7. 9. 2020	2200046620 Vyúčtov.el.energ.-vodovod	-303,05 EUR	Energie2, a.s. obec
7. 9. 2020	2201000193 Poplatok za doménu	-14,28 EUR	Webglobe - Yegon, s.r.o. obec
7. 9. 2020	2201123257 Poplatok za doménu	90,31 EUR	Webglobe - Yegon, s.r.o. obec
7. 9. 2020	20202576 Pracovná odev pre PO	2 668,00 EUR	FLORIAN, s.r.o. obec
7. 9. 2020	8265812487 Telefón	19,99 EUR	Slovak Telekom obec
7. 9. 2020	8265812471 Telefón + internet	44,98 EUR	Slovak Telekom obec
7. 9. 2020	2020157 Činnosť zodp.osoby GDPR	30,00 EUR	no-one, s.r.o. obec