Detail faktúry 2240000601
- Číslo faktúry:
- 2240000601
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energ.-VO
- Cena:
- 70,92 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 9. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 23. 2. 2024
