Detail faktúry 2230045341
- Číslo faktúry:
- 2230045341
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.enert.-MKS
- Cena:
- 2 312,57 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 9. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 10. 1. 2024


