Faktúry

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od r.2020

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
13. 11. 2024	2240036195 Vyúčtov.el.energie-OcÚ	5,18 EUR	Energie2, a.s. obec
13. 11. 2024	2240036194 Vyúčtov.el.energ.-vodovod	21,24 EUR	Energie2, a.s. obec
13. 11. 2024	2240036196 Vyúčtov.el.energ.-VO	11,82 EUR	Energie2, a.s. obec
13. 11. 2024	3115246920 Zber jedl.olejov a tukov	13,20 EUR	Marius Pedersen, a.s. obec
13. 11. 2024	3115246921 Komunálny odpad	611,09 EUR	Marius Pedersen, a.s. obec
13. 11. 2024	8359219820 Telefón + internet	44,30 EUR	Slovak Telekom obec
13. 11. 2024	8359219846 Telefón-mobil	17,99 EUR	Slovak Telekom obec
13. 11. 2024	151/2024 Stravné lístky 200 ks	1 679,14 EUR	Up Déjeuner, s.r.o. obec
13. 11. 2024	132024 Prevádzkovanie pohrebiska	16,60 EUR	Obec Horný Tisovník obec
13. 11. 2024	1020240054 Oprava, údržba -vodovod	1 250,00 EUR	V.T.S. s.r.o. obec
13. 11. 2024	221533004 Rozbor ČOV	102,24 EUR	ALS SK, s.r.o. obec
13. 11. 2024	2024836 Tabuľa na magnetky-2ks	65,90 EUR	KANTAX s.r.o. obec
13. 11. 2024	8358504712 Telefón-mobil	23,76 EUR	Slovak Telekom obec
13. 11. 2024	4244000836 Obnov.montážn.plomby	26,40 EUR	Energie2, a.s. obec
13. 11. 2024	42410003 Kontrola a čisten.komína	40,00 EUR	ECOKOM, s.r.o. obec
13. 11. 2024	240142294 Licencia-mobil.aplikácia	252,00 EUR	Galileo Corporation s.r.o. obec
13. 11. 2024	1024102115 Výkon zodp.osoby GDPR	40,80 EUR	osobnyudaj.sk, s.r.o. obec
9. 10. 2024	202417 Vš.materiál-hyg.potreby	381,00 EUR	Ing. Mária Kadučáková obec
9. 10. 2024	2240032141 Vyúčtov.el.energ.-vodovod	27,32 EUR	Energie2, a.s. obec
9. 10. 2024	2240032142 Vyúčtov.el.energie-VO	-8,23 EUR	Energie2, a.s. obec
9. 10. 2024	2240032765 Vyúčtov.el.energ.-OcÚ	-21,98 EUR	Energie2, a.s. obec
9. 10. 2024	3115246639 Zber jedl.olejov a tukov	13,20 EUR	Marius Pedersen, a.s. obec
9. 10. 2024	3115246640 Komunálny odpad	576,58 EUR	Marius Pedersen, a.s. obec
9. 10. 2024	8357629938 Telefón	17,99 EUR	Slovak Telekom obec
9. 10. 2024	8357629912 Telefón + internet	44,30 EUR	Slovak Telekom obec