Faktúry

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od r.2020

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
10. 3. 2025	2250008780 El.energia-VO	13,26 EUR	Energie2, a.s. obec
10. 3. 2025	2250008779 El.energie-vodovod	2,57 EUR	Energie2, a.s. obec
10. 3. 2025	2250009052 El.energia-OcÚ	33,64 EUR	Energie2, a.s. obec
10. 3. 2025	3115251211 Zber jedl.olejov a tukov	13,53 EUR	Marius Pedersen, a.s. obec
10. 3. 2025	3115251212 Komunálny odpad	506,31 EUR	Marius Pedersen, a.s. obec
10. 3. 2025	8365594175 Telefón	18,55 EUR	Slovak Telekom obec
10. 3. 2025	8365594151 Telefón+internet	45,62 EUR	Slovak Telekom obec
10. 3. 2025	2251105385 Reproduk.hudba-úrad	14,76 EUR	SOZA obec
10. 3. 2025	2251105384 Reprod.hudba(rozhlas)	27,06 EUR	SOZA obec
10. 3. 2025	250126 Motorček kúrenia - DHZ	36,75 EUR	Eugen Borek VS-AUTODIELY obec
10. 3. 2025	20251080 Panovníci a prezidenti SR	390,00 EUR	IWB s.r.o. obec
10. 3. 2025	251401248 Tonerový prášok + kanc.papier	213,50 EUR	TONERSYP s.r.o. obec
10. 3. 2025	12501466 Podstavec pod umývačku	197,54 EUR	RM Gastro-JAZ s.r.o. obec
10. 3. 2025	221534622 Rozbor vody	172,20 EUR	ALS SK, s.r.o. obec
10. 3. 2025	101746 Chafing l/lEKO	112,19 EUR	GASTRO PARTY s.r.o. obec
10. 3. 2025	2502017 Údržba SW,Olymp,Envita	437,25 EUR	AB-PC Detva s.r.o. obec
10. 3. 2025	8364887784 Telefón-mobil	24,35 EUR	Slovak Telekom obec
10. 3. 2025	112505890 Školenie-KROS-mzdy	55,35 EUR	KROS a.s. obec
10. 3. 2025	25010850 prevádzka www.stránky	441,57 EUR	Galileo Corporation s.r.o. obec
10. 3. 2025	42501324 Školenie-ENVITA-odpady	47,97 EUR	INISOFT s.r.o. obec
10. 3. 2025	1025022077 Výkon zodp.osoby GDPR	41,82 EUR	osobnyudaj.sk, s.r.o. obec
11. 2. 2025	2250000587 Vyúčtov.el.energie-VO	40,55 EUR	Energie2, a.s. obec
11. 2. 2025	2250000586 Vyúčtov.el.energie-OcÚ	55,59 EUR	Energie2, a.s. obec
11. 2. 2025	2250000585 Vyúčtov.el.energ.-vodovod	11,84 EUR	Energie2, a.s. obec
11. 2. 2025	221534396 Rozbor ČOV	112,20 EUR	ALS SK, s.r.o. obec