Faktúry

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od r.2020

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
22. 1. 2021	2020276 Činnosť zodp.osoby GDPR	30,00 EUR	no-one, s.r.o. obec
22. 1. 2021	2020100297 Demont.a montáž vodomeru	454,84 EUR	AQUA-TERM SERVIS, s.r.o. obec
22. 1. 2021	572020 Spol.stav.úrad 7-12/2020	1 020,77 EUR	Obec Vígľaš obec
22. 1. 2021	2200070053 Vyúčtov.el.energ.-VO	15,01 EUR	Energie2, a.s. obec
22. 1. 2021	2200070052 Vyúčtov.el.energ.-vodovod	-326,78 EUR	Energie2, a.s. obec
22. 1. 2021	2200073584 Vyúčtov.el.energie-OcÚ	-46,27 EUR	Energie2, a.s. obec
22. 1. 2021	202066 Brána 1 ks MKS doplatok	873,00 EUR	Branislav Uhlárik obec
22. 1. 2021	221515078 Rozbor vody + ČOV	203,45 EUR	ALS SK, s.r.o. obec
22. 1. 2021	3115207168 Komunálny odpad	366,39 EUR	Marius Pedersen obec
22. 1. 2021	8273230667 Telefón	19,99 EUR	Slovak Telekom obec
22. 1. 2021	8273230655 Telefón + internet	45,26 EUR	Slovak Telekom obec
22. 1. 2021	202012017 Čelný nakladač s výbavou	59 870,00 EUR	Róbert Bartuš, s.r.o. obec
22. 1. 2021	3115206234 Komunálny odpad	534,49 EUR	Marius Pedersen obec
22. 1. 2021	3115206702 Komunálny odpad	515,86 EUR	Marius Pedersen obec
22. 1. 2021	12021334 LED ver.osvetlenie 3ks	60,97 EUR	LEDart s.r.o. obec
15. 12. 2020	2020252 Činnosť zodp.osoby GDPR	30,00 EUR	no-one, s.r.o. obec
15. 12. 2020	8272114037 Telefón-mobil	19,58 EUR	Slovak Telekom obec
15. 12. 2020	20200379 Prepojenie na CUET	798,00 EUR	Galileo Corporation s.r.o. obec
15. 12. 2020	440372020 Autonabíjačka IVECO	34,38 EUR	ANDREA SHOP, s.r.o. obec
15. 12. 2020	202064 Brána 1 ks - záloha (MKS)	873,00 EUR	Branislav Uhlárik obec
15. 12. 2020	2200066061 Vyúčtov.el.energ.-VO	13,54 EUR	Energie2, a.s. obec
15. 12. 2020	2200066060 Vyúčtov.el.energ.-OcÚ	-181,57 EUR	Energie2, a.s. obec
15. 12. 2020	2200066059 Vyúčt.el.energie-vodovod	-314,39 EUR	Energie2, a.s. obec
15. 12. 2020	200100653 Ochranné pomôcky	151,56 EUR	MAXIMM s.r.o. obec
15. 12. 2020	8271372768 Telefón-mobil	19,99 EUR	Slovak Telekom obec