Faktúry

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od r.2020

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
15. 12. 2020	2200066059 Vyúčt.el.energie-vodovod	-314,39 EUR	Energie2, a.s. obec
15. 12. 2020	200100653 Ochranné pomôcky	151,56 EUR	MAXIMM s.r.o. obec
15. 12. 2020	8271372768 Telefón-mobil	19,99 EUR	Slovak Telekom obec
15. 12. 2020	827172757 Telefón + internet	44,81 EUR	Slovak Telekom obec
15. 12. 2020	3115206468 Komunálny odpad	426,64 EUR	Marius Pedersen obec
5. 11. 2020	2020228 Činnosť zodpov.osoby GDPR	30,00 EUR	no-one, s.r.o. obec
5. 11. 2020	2020025173 Dezinfekčné prostriedky	102,88 EUR	PAPERA s.r.o. obec
5. 11. 2020	8270250329 Telefon-mobil	17,65 EUR	Slovak Telekom obec
5. 11. 2020	20200032 Spracovanie projektov	800,00 EUR	Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO obec
5. 11. 2020	20203579 Vš.materiál-DHZ	68,99 EUR	FLORIAN, s.r.o. obec
5. 11. 2020	2202103713 Stolové nohy 16 ks	109,20 EUR	Démos trade, s.r.o. obec
5. 11. 2020	94102020 Železo - MKS	168,96 EUR	EUROSTEEL PLUS s.r.o. obec
5. 11. 2020	20800135 Vývoz kameňa na cesty	232,50 EUR	RENOVIA s.r.o. obec
5. 11. 2020	4112000007 Terénne úpravy-OcÚ	300,00 EUR	Ing. Imrich Gužmer obec
5. 11. 2020	221514382 Rozbor ČOV	80,10 EUR	ALS SK, s.r.o. obec
5. 11. 2020	22021010055 Stolove nohy 4 ks	27,30 EUR	Démos trade, s.r.o. obec
5. 11. 2020	2200059391 Vyúčtov.el.energie-VO	-0,35 EUR	Energie2, a.s. obec
5. 11. 2020	2200059390 Vyúčt.el.energie-OcÚ	-280,39 EUR	Energie2, a.s. obec
5. 11. 2020	2200059389 Vyúčt.el.energie-vodovod	-308,42 EUR	Energie2, a.s. obec
5. 11. 2020	20200269 Mobilná aplikácia k webu	780,00 EUR	Galileo Corporation s.r.o. obec
5. 11. 2020	2020100094 Činkové kotúče-4 ks	83,50 EUR	Gorillasports, s.r.o. obec
5. 11. 2020	8269500153 Telefón	19,99 EUR	Slovak Telekom obec
5. 11. 2020	120093130 Stravné lístky	1 033,14 EUR	Up Slovensko, s.r.o. obec
5. 11. 2020	3115206129 Komunálny odpad	441,67 EUR	Marius Pedersen obec
5. 11. 2020	20200189 Služby BOZP,CO,OPP	96,00 EUR	Marian Stančík obec