Faktúry
Zmluvy, Faktúry, Objednávky od r.2020
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
10. 1. 2024 |
Vyúčtov.el.enert.-MKS |
2 312,57 EUR |
Energie2, a.s. obec |
10. 1. 2024 |
Vyúčtov.el.energ.-KM |
392,33 EUR |
Energie2, a.s. obec |
10. 1. 2024 |
Vyúčtov.el.energ.-VO |
-142,92 EUR |
Energie2, a.s. obec |
10. 1. 2024 |
Vyúčtov.el.energ.-VO |
-14,27 EUR |
Energie2, a.s. obec |
10. 1. 2024 |
Vyúčtov.el.energ.-VO |
-71,74 EUR |
Energie2, a.s. obec |
10. 1. 2024 |
Vyúčtov.el.energ.-DS |
-39,94 EUR |
Energie2, a.s. obec |
10. 1. 2024 |
Vyúčtov.el.energ.-VO |
65,34 EUR |
Energie2, a.s. obec |
10. 1. 2024 |
Vyúčtov.el.energ.-OcÚ |
40,07 EUR |
Energie2, a.s. obec |
10. 1. 2024 |
Vyúčtov.el.energ.-vodovod |
-20,96 EUR |
Energie2, a.s. obec |
10. 1. 2024 |
Komunálny odpad |
62,86 EUR |
Marius Pedersen obec |
10. 1. 2024 |
Zbej jedlých olejov |
13,20 EUR |
Marius Pedersen obec |
10. 1. 2024 |
Telefón |
19,99 EUR |
Slovak Telekom obec |
10. 1. 2024 |
Telefón + internet |
43,08 EUR |
Slovak Telekom obec |
10. 1. 2024 |
Služby BOZP,CO,OPP IV.Q |
96,00 EUR |
Marian Stančík obec |
10. 1. 2024 |
Sociálne výkony 2023 |
6,97 EUR |
MUDr. Ďuriančik s.r.o. obec |
10. 1. 2024 |
Telefón-mobil |
24,36 EUR |
Slovak Telekom obec |
10. 1. 2024 |
Rozbor ČOV |
102,24 EUR |
ALS SK, s.r.o. obec |
10. 1. 2024 |
Údržba SW vybavenia |
106,00 EUR |
AB-PC Detva s.r.o. obec |
10. 1. 2024 |
PaM 1/2024 |
14,10 EUR |
PORADCA s.r.o. obec |
10. 1. 2024 |
Refun.výdavkov-Stav.úrad |
1 621,09 EUR |
Obec Vígľaš obec |
10. 1. 2024 |
Daňové tlačivá |
68,23 EUR |
CART PRINT, s.r.o. obec |
10. 1. 2024 |
Baktérie ČOV |
80,90 EUR |
SCD Slovensko, s.r.o. obec |
10. 1. 2024 |
Stravné lístky 100 ks |
794,34 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o. obec |
10. 1. 2024 |
Obnova vodovodu |
1 400,00 EUR |
V.T.S. s.r.o. obec |
10. 1. 2024 |
Posilňovací stroj-KM |
870,20 EUR |
STEMI Slovakia, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.