Faktúry

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od r.2020

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
17. 7. 2024	8349657270 Telefón-mobil	23,76 EUR	Slovak Telekom obec
17. 7. 2024	24200343 Prac.odev + vš.materiál	65,52 EUR	L MASTER s.r.o. obec
17. 7. 2024	240100144 Služby podľa licen.zmluvy	764,64 EUR	Remek, s.r.o. obec
17. 7. 2024	1024052175 Výkon zodp.osoby GDPR	40,80 EUR	osobnyudaj.sk, s.r.o. obec
6. 6. 2024	2240013694 Vyúčtov.el.energ.-OcÚ	-2,58 EUR	Energie2, a.s. obec
6. 6. 2024	2240011837 Vyúčtov.el.energ.-vodovod	-11,88 EUR	Energie2, a.s. obec
6. 6. 2024	2240011838 Vyúčtov.el.energ.VO	-8,22 EUR	Energie2, a.s. obec
6. 6. 2024	3115242740 Komunálny odpad	437,00 EUR	Marius Pedersen, a.s. obec
6. 6. 2024	3115242741 Zber jedl.olejov a tukov	13,20 EUR	Marius Pedersen, a.s. obec
6. 6. 2024	8348625398 Telefón	17,99 EUR	Slovak Telekom obec
6. 6. 2024	8348625361 Telefón + internet	44,30 EUR	Slovak Telekom obec
6. 6. 2024	124007701 Stravné lístky	794,34 EUR	Up Déjeuner, s.r.o. obec
6. 6. 2024	8347865639 Telefón-mobil	23,76 EUR	Slovak Telekom obec
6. 6. 2024	2404009 Údržba SW vybavenia	114,75 EUR	AB-PC Detva s.r.o. obec
6. 6. 2024	4300006954 Motorový olej-nakladač	52,90 EUR	DAMO Slovakia s.r.o. obec
6. 6. 2024	221530372 Rozbor ČOV	102,24 EUR	ALS SK, s.r.o. obec
6. 6. 2024	89980415 Daňový poriadok	23,90 EUR	PORADCA s.r.o. obec
6. 6. 2024	2024038 Údržba ČOV	355,00 EUR	Ľubomír Latinák obec
6. 6. 2024	202419 Služby-PHRaSR	70,00 EUR	Mgr. Mária Albertová obec
6. 6. 2024	241302352 Tonerový prášok	28,90 EUR	TONERSYP s.r.o. obec
6. 6. 2024	24011377 Licencia-prepojenie zmlúv	150,00 EUR	Galileo Corporation s.r.o. obec
6. 6. 2024	1024042200 Výkon zodp.osoby GDPR	40,80 EUR	osobnyudaj.sk, s.r.o. obec
6. 4. 2024	2240008134 Vyúčtov.el.energ.-OcÚ	16,55 EUR	Energie2, a.s. obec
6. 4. 2024	2240008135 Vyúčtov.el.energ.-VO	11,70 EUR	Energie2, a.s. obec
6. 4. 2024	2240008133 Vyúčtov.el.energ.-vodovod	-10,86 EUR	Energie2, a.s. obec