Detail faktúry 221533004
- Číslo faktúry:
- 221533004
- Popis plnenia:
- Rozbor ČOV
- Cena:
- 102,24 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ALS SK, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 28. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 28. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 11. 2024


