Detail faktúry 2240019470
- Číslo faktúry:
- 2240019470
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energ.-VO
- Cena:
- -30,77 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 8. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2024
