Detail faktúry 2260031941
- Číslo faktúry:
- 2260031941
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energ.-VO
- Cena:
- -23,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 7. 2026
- Dátum splatnosti:
- 16. 7. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 14. 7. 2026


