Detail faktúry 2260031939
- Číslo faktúry:
- 2260031939
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energ.-vodovod
- Cena:
- -10,41 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 7. 2026
- Dátum splatnosti:
- 16. 7. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 14. 7. 2026


