Detail faktúry 2240011838
- Číslo faktúry:
- 2240011838
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energ.VO
- Cena:
- -8,22 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 7. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 6. 6. 2024


