Detail faktúry 2220092809
- Číslo faktúry:
- 2220092809
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energ.-DS
- Cena:
- 27,79 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 23. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 27. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 20. 2. 2023
