Detail faktúry 202417
- Číslo faktúry:
- 202417
- Popis plnenia:
- Vš.materiál-hyg.potreby
- Cena:
- 381,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ing. Mária Kadučáková
- Dátum doručenia:
- 7. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 9. 10. 2024


