Detail faktúry 8369673778
- Číslo faktúry:
- 8369673778
- Popis plnenia:
- Telefón - mobil
- Cena:
- 24,35 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom
- Dátum doručenia:
- 26. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 6. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 5. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 9. 6. 2025


