Detail faktúry 8273978665
- Číslo faktúry:
- 8273978665
- Popis plnenia:
- Telefón-mobil
- Cena:
- 17,51 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom
- Dátum doručenia:
- 22. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- 7. 1. 2021
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 22. 1. 2021