Detail faktúry 5230001507
- Číslo faktúry:
- 5230001507
- Popis plnenia:
- Opravná FA-vyúčtov. VO
- Cena:
- -14,42 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 14. 12. 2023


