Detail faktúry 2250042433
- Číslo faktúry:
- 2250042433
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energ.-VO
- Cena:
- -0,96 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 17. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 10. 2025


