Detail faktúry 2250021727
- Číslo faktúry:
- 2250021727
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energ.-vodovod
- Cena:
- 19,36 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 16. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 9. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 9. 6. 2025
