Detail faktúry 2240004620
- Číslo faktúry:
- 2240004620
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energ.-VO
- Cena:
- 24,91 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2024