Detail faktúry 2240004618
- Číslo faktúry:
- 2240004618
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energ.-vodovod
- Cena:
- -16,95 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2024