Detail faktúry 2230045337
- Číslo faktúry:
- 2230045337
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energ.-VO
- Cena:
- -71,74 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 9. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 10. 1. 2024


