Detail faktúry 2230017102
- Číslo faktúry:
- 2230017102
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energ.-vodovod
- Cena:
- -75,51 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 6. 2023


