Detail faktúry 221541015
- Číslo faktúry:
- 221541015
- Popis plnenia:
- Rozbor ČOV
- Cena:
- 135,04 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ALS SK, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2026
- Dátum úhrady:
- 4. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 25. 5. 2026


