Detail faktúry 221536065
- Číslo faktúry:
- 221536065
- Popis plnenia:
- Rozbor ČOV
- Cena:
- 128,44 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ALS SK, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 30. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 11. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 5. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 9. 6. 2025


