Detail faktúry 221531218
- Číslo faktúry:
- 221531218
- Popis plnenia:
- Rozbor ČOV + voda
- Cena:
- 248,64 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ALS SK, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 24. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 8. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 2. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2024


