Detail faktúry 2200032311
- Číslo faktúry:
- 2200032311
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energ.-vodovod
- Cena:
- -308,01 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 11. 6. 2020
- Dátum splatnosti:
- 2. 7. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 8. 7. 2020