Detail faktúry 2200011071
- Číslo faktúry:
- 2200011071
- Popis plnenia:
- Vyúčt.el.energie-VO
- Cena:
- 6,43 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 11. 3. 2020
- Dátum splatnosti:
- 1. 4. 2020
- Dátum úhrady:
- 18. 3. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 8. 4. 2020


