Detail faktúry 2190071540
Číslo faktúry:
2190071540
Popis plnenia:
Vyúčtov.el.energie-MŠ
Cena:
0,38 EUR
Odberateľ:
obec
Dodávateľ:
Energie2, a.s.
Dátum doručenia:
25. 1. 2020
Dátum splatnosti:
6. 2. 2020
Dátum úhrady:
27. 1. 2020
Dátum zverejnenia:
7. 2. 2020
