Detail faktúry 2190071540
- Číslo faktúry:
- 2190071540
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energie-MŠ
- Cena:
- 0,38 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 25. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- 6. 2. 2020
- Dátum úhrady:
- 27. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 7. 2. 2020
