Detail faktúry 72111001
- Číslo faktúry:
- 72111001
- Popis plnenia:
- Vš.materiál-kúrenie OcÚ
- Cena:
- 951,05 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- TOUP s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 2. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 3. 11. 2021
- Dátum úhrady:
- 5. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 16. 12. 2021