Detail faktúry 5200000535
- Číslo faktúry:
- 5200000535
- Popis plnenia:
- Opravná fa - VO
- Cena:
- -264,34 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2021
- Dátum splatnosti:
- 7. 2. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 19. 2. 2021