Detail faktúry 42201819
- Číslo faktúry:
- 42201819
- Popis plnenia:
- servisná podpora-odpady
- Cena:
- 39,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- INISOFT s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 26. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 9. 11. 2022
- Dátum úhrady:
- 2. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2022