Detail faktúry 24300624
- Číslo faktúry:
- 24300624
- Popis plnenia:
- Vš.materiál-DHZO
- Cena:
- 1 454,71 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- JOMA SEPO spol. s r.o.
- Dátum doručenia:
- 13. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 27. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 26. 9. 2024
