Detail faktúry 2240048437
- Číslo faktúry:
- 2240048437
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energie-MKS
- Cena:
- 710,14 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 16. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 16. 1. 2025