Detail faktúry 2221103174
- Číslo faktúry:
- 2221103174
- Popis plnenia:
- Použitie hud.diel-OcÚ
- Cena:
- 12,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SOZA
- Dátum doručenia:
- 23. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- 5. 4. 2022
- Dátum úhrady:
- 24. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 20. 4. 2022