Detail faktúry 2210071662
- Číslo faktúry:
- 2210071662
- Popis plnenia:
- Vyúčtov.el.energ.-VO
- Cena:
- 4,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 14. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 1. 1. 2022
- Dátum úhrady:
- 15. 12. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 16. 12. 2021