Detail faktúry 2120102207
Číslo faktúry:
2120102207
Popis plnenia:
Tonery do tlačiarne
Cena:
194,90 EUR
Odberateľ:
obec
Dodávateľ:
interNETmania SK s.r.o.
Dátum doručenia:
11. 3. 2021
Dátum splatnosti:
24. 3. 2021
Dátum úhrady:
11. 3. 2021
Dátum zverejnenia:
16. 4. 2021
