Detail faktúry 2120102207
- Číslo faktúry:
- 2120102207
- Popis plnenia:
- Tonery do tlačiarne
- Cena:
- 194,90 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- interNETmania SK s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 11. 3. 2021
- Dátum splatnosti:
- 24. 3. 2021
- Dátum úhrady:
- 11. 3. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 16. 4. 2021