Detail faktúry 2020025173
- Číslo faktúry:
- 2020025173
- Popis plnenia:
- Dezinfekčné prostriedky
- Cena:
- 102,88 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 28. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- 4. 11. 2020
- Dátum úhrady:
- 28. 10. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2020